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              海螺集團:“5個堅持”不斷提升內控管理水平

              時間:2023年12月27日 文章來源:安徽省審計廳 編輯人:曹旻暉

                海螺集團認真落實國資委關于深化內控體系建設與監督工作要求,深入推進內控體制機制改革,持續健全完善新時期內控體系建設,開展內控監督評價并實現全覆蓋,助推集團公司高質量發展。

                一是堅持持續優化內控環境,保障集團健康穩健發展。圍繞發展戰略和目標任務,于2022年建立符合集團公司發展需要的內控體系。注重集團管控架構的優化,治理結構和角色設計的完善,梳理優化部室職責51項;注重集團管控及授權管理、選人用人、海螺文化價值體系等體制機制建設;注重公司治理層級的壓減,推進清理四級及以下子企業9家,持續優化集團管控。集團公司內控環境的持續優化,有效構建了促進各板塊持續健康發展、有效管理內外部重大風險的安全底座。

                二是堅持持續健全完善管理制度,穩步提升企業管理效能。2023年,為規范制度建設,健全制度管理體系,制定下發《制度管理辦法》。為增強制度的全面性、系統性、有效性,成立了集團公司制度管理委員會,先后召開5次專項制度評審會議,全面梳理已有制度,并根據發展實際、國家法規及外部監督要求、變化,扎實開展制度立、改、廢工作,全年已完成76項制度的修訂建設工作,內容涉及投資、財務、黨建、人事管理等多個方面,確保了內控制度與時俱進,有效管用。

                三是堅持內控體系建設全覆蓋,搭建高質量發展的“防護網”。集團高度重視內控及風險管控工作,將內控建設及風險防控納入公司發展戰略,年內推動完成37家新投資并購企業內控體系建設,初步實現內控建設全覆蓋。其中,安徽國貿完成本部及下屬7家貿易等重點子企業的內控體系建設。通過風險評估、流程搭建等,梳理國貿本部內控缺陷37項,風險控制點257條,制度修訂建議349條,推進國貿板塊構建權責明確、流程清晰的內控體系。目前,海螺集團已實現各單位內部控制體系建設工作全覆蓋。

                四是堅持抓好重點領域內部監督,推動內部監督有力有序。圍繞“從嚴從實”的總基調,在實現內部控制評價全覆蓋的基礎上,突出抓好重點領域的監督工作。2023年,聚焦開展重點領域、關鍵環節、關鍵崗位的專項監督149項,突出對境外企業經營管理、新材料板塊、安徽國貿等重點領域,對工程投資、貿易業務、資產管理等關鍵環節,對集團及下屬板塊財務部、品質部、裝備管理部等11個部室開展專項監督評價,深入查找制約公司經營發展的痛點難點堵點問題,梳理缺陷清單,分類制定專項整治方案,并有效推進整改,深入分析體制缺陷、機制障礙、制度漏洞、管理盲區,為健全完善內控體系提供參考。

                五是堅持強化內部監督成果運用,有序提升風險管控水平。持續強化內部監督成果運用,率先在省屬企業內建立《審計問題責任追究管理辦法》,嚴肅重大風險問題責任追究;分類建立風險問題庫,分10個專業形成專業風險清單,并有針對性開展專題培訓17次,起到警示教育作用的同時,有效強化全員內控意識;建立以內部缺陷問題整改為導向的成果運用機制,通過“每月一跟蹤、兩月一通報”的方式,建立缺陷問題整改長效機制。(來源:安徽省審計廳官網)



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